Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
S
с
городского округа________________
И.о. директора М А Р У "СОШ № 8"
юлжнобти лица, согласовывающего документ)
оЩ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
- ‘ °б
i.B . Багдасарян
(подпись)
И
"P f "
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от " Р У "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
______ 20
г.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№
8"
Управление образования Артемовского
городского округа
623794, Свердловская область, город
Артемовский р-н, Буланаш п.
Комсомольская ул.7
по ОКПО
55792212
Глава по БК
906
по ОКАТО
65703000
6602005247
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целее
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
«
4
Всего
5
62 578 029,85
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
50 521 976,85
7
12 056 053,00
8
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
9
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
ИЮ
10
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
50 521 976,85
X
X
X
121
131
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 056 053,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
141
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
12 056 053,00
X
210
62 672 919,11
50 616 866,11
12 056 053,00
46 259 349,11
43 115 019,11
3 144 330,00
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111,211
75100
4 586 439,00
4 586 439,00
X
211.1
111,211
75101
28 266 278,00
28 266 278,00
X
денежное вознагрождение за
классное руководство
211.2
111,211
906.4.53030
2 415 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75100
1 394 164,00
1 394 164,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75103
8 693 138,11
8 693 138,11
X
начисление на денежное
вознагрождение за классное
212.2
119,213
906.4.53030
729 330,00
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
2415000,00
729330,00
213
X
214
X
215
X
220
111,266
75100
30 000,00
30 000,00
221
111,266
75106
145 000,00
145 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
230
231
851,291
75100
X
X
X
X
X
н а л о г н а и м у щ е с т в о _____________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
50 521 976,85
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
75100
7 920,00
7 920,00
261.1
244,221
75121
50 000,00
50 000,00
16 368 570,00
7 456 847,00
8 911 723,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги( ОБ)
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
X
2 584 000,00
2 584 000,00
75 107
1 800 000,00
1 800 000,00
75 111
620 000,00
620 000,00
244,223
75 112
89 000,00
89 000,00
244,223
75 115
75 000,00
75 000,00
X
X
X
X
265
267
X
267.1
244,225
267.2
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
X
75 154
833 020,00
833 020,00
519 999,00
519 999,00
313 021,00
313 021,00
10 120 222,00
1 268 499,00
75 125
984 392,00
984 392,00
244,226
75 125
146 707,00
146 707,00
270.3
244,226
75 126
132 400,00
132 400,00
5 000,00
75 152
X
8 851 723,00
270.4
244,227
75 100
5 000,00
прочие работы, услуги
(областной бюджет)
270.5
244,226
906.3.043
5 000 000,00
5 000 000,00
прочие работы, услуги
(федеральный бюджет)
270.6
244,226
906.3.53040
3 093 591,00
3 093 591,00
прочие работы, услуги (местный
бюджет)
270.7
244,226
906.1.044
200 000,00
200 000,00
прочие работы, услуги
(областной бюджет)
270.8
244,226
906.1.002
558 132,00
558 132,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ-)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (ОБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ME__________________________
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ФБ
2 138 034,17
2 138 034,17
75 100
39 500,00
39 500,00
75 113
2 098 534,17
2 098 534,17
635 373,83
575 373,83
75 100
75 100
169 000,00
50 000,00
169 000,00
50 000,00
X
X
273
274
Остаток средств на конец года
60 000,00
X
X
244,342
275
276
244,343
244,344
277
244,345
277
244,345
278
244,346
75 100
257 208,00
257 208,00
279
244,346
75 108
79 700,00
79 700,00
280
244,349
75 109
19 465,83
19 465,83
281
244.349
906.1.018
60 000,00
60 000,00
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
X
X
X
500
X
500.1
X
X
14 225,50
14 225,50
500.2
X
X
94 889,26
94 889,26
600
X
0,00
0,00
X
109 114,76
109 114,76
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
10 0
3
X
Код доп. классификации, код целее'
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
4
-------- .-------------------------------------------- —1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
муниципа от ИНОЙ
в рамках
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
го задания,
задания, ей доход
всего
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
сти
о учреждению
иного
учрежден
ИЮ
5
6
7
6 4 0 1 0 6 0 0 ,0 0
5 0 7 3 1 4 1 9 ,0 0
13 2 7 9 1 8 1 ,0 0
8
9
10
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
50 731 419,00
X
X
X
121
131
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13 279 181,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
50 731 419,00
141
155
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
0,00
X
200
X
6 4 0 1 0 6 0 0 ,0 0
5 0 731 4 1 9 ,0 0
13 2 7 9 1 8 1 ,0 0
4 6 3 0 3 6 5 9 ,0 0
43 1 5 9 3 2 9 ,0 0
3 144 3 3 0 ,0 0
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
13 279 181,00
210
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111,211
75100
4 332 768,00
4 332 768,00
X
211.1
111,211
75101
28 815 721,00
28 815 721,00
X
денежное вознагрождение за
классное руководство
211.2
111,211
906.4.53030
2 415 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75100
1 308 492,00
1 308 492,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75103
8 702 348,00
8 702 348,00
X
начисление на денежное
вознагрождение за классное
212.2
119,213
906.4.53030
729 330,00
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2415000,00
729330,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
75100
221
112, 266
75106
X
230
231
851,291
75100
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 5 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 ,0 0
н а л о г н а и м у щ е с т в о _____________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
260
X
261
244,221
75100
261.1
244,221
75121
17 661 9 4 1 ,0 0
7 5 2 7 0 9 0 ,0 0
7 920,00
7 920,00
10 13 4 8 5 1 ,0 0
X
транспортные услуги
X
262
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги( ОБ)
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
инвентаря СМБ1
увеличение стоимости мягкого
инвентаря ЮБ1
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ME__________________________
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
2 584 000,00
2 584 000,00
75 107
1 800 000,00
1 800 000,00
75 111
620 000,00
620 000,00
244,223
75 112
75 000,00
75 000,00
244,223
75 115
89 000,00
89 000,00
X
X
X
X
265
267
75 154
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
75 125
270.2
244,226
75 125
270.3
244,226
906.3.043
6 232 706,00
270.4
244,227
75 100
5 000,00
270.5
244,226
906.1.044
200 000,00
200 000,00
270.6
244,226
906.3.53040
3 702 145,00
3 702 145,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
75 152
X
519 999,00
519 999,00
268
313 021,00
313 021,00
11 153 743,00
1 018 892,00
1 013 892,00
1 013 892,00
10 134 851,00
6 232 706,00
5 000,00
X
2 607 050,00
2 607 050,00
75 100
10 000,00
10 000,00
75 113
2 597 050,00
2 597 050,00
476 208,00
476 208,00
75 100
75 100
169 000,00
50 000,00
169 000,00
50 000,00
X
257 208,00
257 208,00
X
273
274
244,342
275
276
244,343
244,344
277
244,345
277
244,345
278
244,346
75 100
279
244,346
75 108
280
244,349
75 109
X
X
281
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Код доп. классификации, код целее!
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>3
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
задания, ей доход
го задания,
всего
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
сти
иного
о учреждению
учрежден
ИЮ
6
51 442 053,00
7
13 634 368,00
8
ПО
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
51 442 053,00
121
131
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13 634 368,00
X
13 634 368,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
65 076 421,00
51 442 053,00
13 634 368,00
46 910 613,00
43 766 283,00
3 144 330,00
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
4
5
65 076 421,00
51 442 053,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
141
155
160
152
162
162
200
X
X
210
211
111,211
75100
4 332 768,00
4 332 768,00
X
211.1
111,211
75101
29 281 892,00
29 281 892,00
X
денежное вознагрождение за
классное руководство
211.2
111,211
906.4.53030
2 415 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75100
1 308 492,00
1 308 492,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75103
8 843 131,00
8 843 131,00
X
начисление на денежное
вознагрождение за классное
212.2
119,213
906.4.53030
729 330,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
143
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
13
11
3
X
9
12
10
2
100
2415000,00
729330,00
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
75100
221
112, 266
75106
X
230
231
851,291
75100
45 000,00
45 000,00
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
75100
261.1
244,221
75121
18 120 808,00
7 630 770,00
7 920,00
7 920,00
10 490 038,00
X
транспортные услуги
X
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги (МБ)
прочие работы, услуги( ОБ)
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств (МБ)
увеличение стоимости основных
средств (ОБ)
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
инвентаря М Б )
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (ОБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ__________________________
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
2 584 000,00
2 584 000,00
75 107
1 800 000,00
1 800 000,00
75 111
620 000,00
620 000,00
244,223
75 112
75 000,00
75 000,00
244,223
75 115
89 000,00
89 000,00
X
X
X
X
265
267
75 154
519 999,00
519 999,00
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
75 125
270.2
244,226
75 125
270.3
244,226
906.3.043
6 481 765,00
270.4
244,227
75 100
5 000,00
270.5
244,226
906.1.044
200 000,00
200 000,00
270.6
244,226
906.3.53040
3 808 273,00
3 808 273,00
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
75 152
X
313 021,00
313 021,00
11 508 930,00
1 018 892,00
1 013 892,00
1 013 892,00
10 490 038,00
6 481 765,00
5 000,00
X
2 710 730,00
2 710 730,00
75 100
10 000,00
10 000,00
75 113
2 700 730,00
2 700 730,00
476 208,00
476 208,00
75 100
75 100
169 000,00
50 000,00
169 000,00
50 000,00
X
257 208,00
257 208,00
X
273
274
244,342
275
276
244,343
244,344
277
244,345
277
244,345
278
244,346
75 100
279
244,346
75 108
280
244,349
75 109
X
X
281
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Н аименование показателя
п/п
1
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
16 368 570,00
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
17 661 941,00
18 120 808,00
X
42 700,29
X
16 325 869,71
17 661 941,00
18 120 808,00
X
7456847,00
7527090,00
7630770,00
X
7456847,00
7527090.00
7630770,00
X
8869022,71
10134851,00
10490038,00
8869022,71
10134851,00
10490038,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.3.
X
Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
1.4.
Код
бю джета
на 2022 г.
ой
(текущий
классийи
финансовый год)
кации
5
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
2.
Коды строк
Год
начала
закупки
X
0,00
0,00
0,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(подпись)
О.Ю. Иванов
(расшифровка подписи)
Исполнитель
54-707
(телефон)
*4
ЯР
20
^
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Н.В.Багдасарян
(расшифровка подписи)
16325869,71
17661941,00
18120808,00
16325869,71
17661941,00
18120808,00
2. Расчет доходов на выполнение м униципального задании (КО СГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
X
67 272,93
67 551,81
68 498,06
324,00
324,00
324,00
21 796 429,32
21 886 786,44
22 193 371,44
X
67 272,93
67 551,81
68 498,06
5,00
5,00
5,00
336 364,65
337 759,05
342 490,30
X
67 272,93
67 551,81
68 498,06
351,00
351,00
351,00
23 612 795,85
23 710 685,31
24 042 819,06
X
67 272,93
67 551,81
68 498,06
29,00
29,00
29,00
1 950 914,97
1 959 002,18
1 986 442,68
X
67 272,93
67 551,81
68 498,06
42,00
42,00
42,00
2 825 463,06
2 837 176,02
2 876 918,52
9
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
X
121
X
X
X
751,00
751,00
751,00
50 521 976,85
50 731 419,00
51 442 053,00
7. Расчет доходов на иные цели текущ его характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
1
2
10
и
12
Субсидия
на
обеспечение
питанием
обучающихся
в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета
X
5 000 000,00
6 232 706,00
6 481 765,00
Субсидия на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях
X
200 000,00
200 000,00
200 000,00
X
558 132,00
0,00
0,00
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств федерального и областного бюджетов
X
3 093 591,00
3 702 145,00
3 808 273,00
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознагрождения
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
общеобразовательных
организаций
за
счет
средств
федерального бюджета
X
3 144 330,00
3 144 330,00
3 144 330,00
Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий
для обучающихся, воспитанников и работников системы
образования в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
X
60 000,00
0,00
0,00
Итого
X
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
12 056 053,00
13 279 181,00
13 634 368,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естны й бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда______________________________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4
38 610,00
5
33425
6
1
работники
пищеблока
1
13 958,00
8773
МОП
19
14 034,18
8830,72
АУП
1
40 022,34
33425
работники
пищеблока
1
15 721,34
9124
МОП
19
15 800,58
X
7
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
4 818,64
9
10
366,36
1,15
44401,50
11
310810,50
0
366,36
4 818,64
1,15
16051,70
112361,90
18,47
366,36
4 818,63
1,15
306646,80
2146527,62
366,36
6 230,98
1,15
46025,69
230128,46
0
366,36
6 230,98
1,15
18079,54
90397,71
9184,03
19,21
366,36
6 230,98
1,15
345242,56
1726212,82
X
X
X
X
X
409 347,80
4616439,0
УВП
Итого:
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Ф едеральны й бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
3
4
Работники,
выполняющи
е функцию
классного
руководства
35
5 000,00
Итого:
X
5
6
7
8
5 000,00
X
X
X
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
10
11
1,15
201250,00
2415000,00
X
201 250,00
2415000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего(гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
2
АУП
УВП
3
9,5
4
4
29 349,28
16 630,03
5
23685,5
10966,25
6
7
2 056,30
2 056,30
8
3 607,48
3 607,48
9
1,15
1,15
10
320640,88
76498,14
11
3847690,61
917977,66
педагогическ
ие работники
85,5
20 040,35
14409,56
33,63
2 646,58
2 950,58
1,15
1970467,47
23645609,74
X
X
X
X
X
X
2 367 606,50
28411278,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
4616439
1015615,98
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4616439
133876,731
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4616439
9232,88
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4616439
235438,39
X
1394164,0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
2415000
531300,00
2415000
70035,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2415000
4830,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2415000
123165,00
X
729330,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в
том
числе
кредиторская
задолженность за декабрь 2021г.
3
4
1
1.1.
1.2.
2
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
28 411 278
6354152,88
X
117057,43
X
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
28 411 278
827202,09
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
28 411 278
57048,42
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
28 411 278
1454734,72
X
8693138,11
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р. 4 / 100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
20454
2,2
45000
45000
X
45000
45000
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
ДОХОД
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зх г р. 4 / 100)
5
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
660
4166,66
6
7 920,00
50 000,00
7
7 920,00
50 000,00
X
X
X
57 920,00
57 920,00
Итого:
6.2.
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб.(гр. 3 х муниципального
гр. 4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
4
5
6
7
Размер
Тариф (с учетом
Наименование показателя потреблени
НДС), руб
я ресурсов
2
Тепло
Эл.энергия
т к о
Водоотведение
ХВС
Энергосберегающие
мероприятия по
водоснабжению
Итого:
3
883
83544
190
980
980
4
2175,55
7,26
474,25
38,71
22,51
X
X
X
X
Индексация,
%
5
X
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
6
1 800 000,00
620 000,00
75 000,00
37 935,80
22 064,20
7
1 800 000,00
620 000,00
75 000,00
37 935,80
22 064,20
29 000,00
29 000,00
2 584 000,00
2 584 000,00
6,4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
№ п/п
Наименование показателя Количество
1
2
Итого:
Ставка арендной
платы
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего,
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет субсидии
За счет
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
Количество работ стоимость выполнения
работ (услуг), муниципального
(услуг)
задания
руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
1
1
2
Заправка картриджей
3
картридж
4
4
5
25 000,00
6
25 000,00
2
Дератизациядезинсекция
здание
школы
12
96 219,00
96 219,00
3
Аккарицидная обработка
территория
школы
1
9 277,00
9 277,00
4
Поверка качества
чердачного помещения
Чердачное
помещение
школы
1
9 000,00
9 000,00
5
Измеренение
сопротивление заземления
здание
школы
1
19 103,00
19 103,00
6
Обслуживание пожарной и
тревожной сигнализации
видеонаблюдение
здание
школы
12
25 200,00
25 200,00
7
Испытание пожарного
гидранта
территория
школы
1
4 800,00
4 800,00
8
Промывка системы
отопления
Система
отопления
школы
2
55 000,00
55 000,00
9
Замена фильтров
система
водоснабю
дения
2
150 000,00
150 000,00
10
ОКО-Охрана
здание
школы
12
26 400,00
26 400,00
11
Обслуживание вентиляции
здание
школы
1
10 000,00
10 000,00
12
Тех.обслуживание автобуса
автобус
1
30 000,00
30 000,00
13
Производственный
контроль
здание
школы
1
60 000,00
60 000,00
,
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
14
Текущий ремонт кровли
здание
школы
1
1 7 8 0 0 0 ,0 0
178 000,00
15
Освещение спортивного
зала
здание
школы
1
4 0 3 4 1 ,7 3
40 341,73
16
Противопожарные двери
здание
школы
1
3 9 6 8 5 ,0 0
39 685,00
17
Ремонт водостоков кровли
здание
школы
1
5 4 9 9 4 ,2 7
54 994,27
X
X
8 3 3 0 2 0 ,0 0
Итого:
833 020,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет
субсидии на
финансовое
Количество Всего, стоимость обеспечение
выполнения
договоров
услуги, руб.
муниципальной
о задания
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Абонентская плата за
тревожную кнопку
Обучение (ОБ)
Охрана помещения
Страхование автобуса
Обследавние детей на
паразитов
Мед.осмотр сотрудников
Гигиеническое воспитание
и обучение
3
8
1
5
4
1
4 0 0 0 0 ,0 0
40 000,00
3
5
2
1 3 2 4 0 0 ,0 0
4 6 4 2 5 6 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
132 400,00
464 256,00
5 000,00
1
7 7 7 3 6 ,0 0
77 736,00
1
2 3 3 4 0 0 ,0 0
233 400,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
Приобретение ЭЦП (О.Б.)
1
2 2 5 0 ,0 0
2 250,00
9
Программное обеспечение
(О.Б.)
2
1 4 4 4 5 7 ,0 0
144 457,00
10
Учеба сотрудников (М.Б.)
3
1 6 0 0 0 ,0 0
16 000,00
11
12
Затраты на сайт
Стоянка автобуса
Предрейсовый сед.осмотр
водителя
Аттестация по
электробезопасности
1
1
5 0 0 0 ,0 0
7 2 0 0 0 ,0 0
5 000,00
72 000,00
1
4 5 0 0 0 ,0 0
45 000,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
15
Обслуживание тахографа
1
1 1 0 1 6 ,0 0
11 016,00
16
Оплата “Глонасс"
Питание учащихся
(областной бюджет)
1
9 9 8 4 ,0 0
9 984,00
10
5 0 0 0 0 0 0 ,0 0
2
3
4
5
6
7
13
14
17
18
19
20
в т.ч. кредиторская
задолженность на 01.01.2022
X
Питание учащихся
(местный бюджет)
10
в т.ч. кредиторская
задолженность на 01.01.2022
X
Питание учащихся
(федеральный бюджет)
Монтаж аварийного
освещения
Итого
10
X
X
X
5 5 8 1 3 2 ,0 0
42 140,29
560,00
3 093 591,00
3 0 9 3 5 9 1 ,0 0
1 0 1 2 0 2 2 2 ,0 0
7
200 000,00
2 0 0 0 0 0 ,0 0
1
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
5 000 000,00
X
X
ст 226
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
558 132,00
1 268 499,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
8 851 723,00
0,00
средств____________________________________________________ _______________ст.310
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
16
6000,00
2148
Учебно- наглядные
пособия и оборудование
(игровые уголки для
сюжетно ролевых игр,
деревянные конструкторы)
ОБ.
Учебники (ОБ.)
Спортивный инвентарь
(ОБ.)
Учебная мебель (О.Б.)
Орг.техника (О.Б.)
Приобретение
огнетушителей
План эвакуации
Табличка 250x250
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х муниципального
гр. 4)
задания
5
6
100 000,00
100 000,00
512,00
9 9 8 5 3 4 ,1 7
998 534,17
700
200,00
100 000,00
100 000,00
29
11
12000,00
32000,00
300 000,00
600 000,00
300 000,00
600 000,00
6
10000,00
10 000,00
10 000,00
9
1
28800,00
700,00
28 800,00
700,00
X
2 1 3 8 0 3 4 ,1 7
28 800,00
700,00
2 138 034,17
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 X муниципального
гр. 4)
задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
1
2
3
4
2
Продукты питания
ГСМ
Прочие материалы
Сувениры и подарки
3
4
2142
802
1000
47,5
380
60
169 000,00
406 373,83
60 000,00
169 000,00
406 373,83
X
635 373,83
575 373,83
Итого:
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
60000,00
60000,00
-
ГОСУСЛУГИ 
РОСРЕЕСТР 
Федеральная налоговая служба 
